Sep 01

Laporan Keuangan UINSA 2019 Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2019 meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan No. 0000019/2.1249/AU.5/11/0817-2/1/V111/2020. Audit laporan keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2019 tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad & Rekan. Kontrak antara UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad & Rekan selama 30 hari kerja mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020.

Selama masa pandemi Covid 19, pelaksanaan audit dipusatkan di kantor SPI (Satuan Pemeriksa Intern) dengan mengikuti sistem kerja pegawai yaitu 3 hari WFO (work from office) dan 2 hari WFH (work from home). Dokumen-dokumen yang diperlukan di scan dan dikirim melalui email. Pemeriksaan langsung dilakukan sesuai dengan sampling yang ditentukan yaitu, di unit percetakan, bagian umum, dan unit bisnis. Auditor melakukan stock opname pada barang/bahan cetak dengan volume tinggi di unit percetakan. Di bagian umum perlu di update per tahun daftar ruang. Kemudian, di unit bisnis perlu diperbaiki mengenai kasir dan sistem pembayaran atas petty cash dan jurnal pembayaran untuk pemasok barang.

Selanjutnya, tanggapan tertulis atas temuan sementara dari audit KAP diutarakan oleh tiap unit. Klarifikasi dilakukan Bersama Biro AUPK dan SPI menjawab temuan atas catatan/temuan sementara dapat diterima oleh KAP dan masuk dalam letter of management dan bersifat tidak material. Pada tanggal 18 Agustus 2020, klarifikasi dan tanggapan yang dikoordinasikan oleh SPI dapat diterima dengan baik. Hasil opini WTP LK UIN Sunan Ampel periode 2019 diserahkan dengan simbolis dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag mewakili Rektor dan Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Drs. H. Rijalul Faqih, M.Si

Jan 30

“TUGAS SPI DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA 2019”

         Sesuai dengan KMA NO 25 tahun 2018 secara khusus tentang SPI, yang memiliki nomenklatur kepanjangan Satuan Pengawasan Internal, yang sebelumnya ortaker UINSA pada PMA no 8 tahun 2014 pasal 98 , SPI (Satuan Pemeriksa Intern). Selanjutnya terjadi perubahan Nomenklatur dari Pemeriksa menjadi Pengawasan pada PMA no 56 tahun 2015 . Setahun kemudian terbit PMA no 52 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 56 tahun 2015 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga menyebutkan Satuan Pengawasan Internal. Pada PMA tersebut no 52 tahun 2016 pasal 1 menyebutkan Satuan Pengawas Internal adalah unsur Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. Sehingga orientasi SPI tidak hanya menjadi satuan pemeriksa (pemeriksaan di terakhir), tetapi lebih ke pengawasan mulai dari pengawalan dalam perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi.
SPI pada KMA NO 25 tahun 2018 pada pasal 5 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPI yang tercantum dalam Piagam SPI, yang ditetapkan oleh Pemimpin PTKN. Salah satu lingkup pengawasan adalah pengawasan pengadaan barang dan jasa. Pengawasan pengadaan barang dan jasa sendiri sudah dilakukan tahun 2014, satu tahun setelah SPI UIN Sunan Ampel berdiri.
Kegiatan SPI UIN Sunan Ampel Surabaya pada pengawalan pengadaan barang dan jasa tahun 2019 yang dilakukan antara lain :
* Kegiatan monev SPJ pengadaan barjas. Dokumen yang masuk terdapat 233 SPJ dengan kriteria: Dokumen lengkap tidak ada catatan ; Dokumen dengan catatan dan sudah diperbaiki; Dokumen dengan catatan dan blm diperbaiki. Dari pengawalan monev SPJ didapatkan temuan sebesar Rp. 204.456.468,- . Temuan tersebut akibat kelebihan volume, maupun kewajaran harga satuan.
* Kegiatan pengawalan preventive diantaranya klaim pekerjaan pengurugan kampus 2 tahun 2018 ; klaim pekerjaan bariergate 2017. Yang ditelusuri ternyata klaim tersebut tidak berdasar dan digagalkan sebesar Rp.573.000.000,
* Kegiatan pendampingan TLHP Audit Ekternal (BPK) atas temuan pembangunan Febi tahap 2 sebesar 567 juta yang pada awalnya kontraktor tidak mengakui dan tidak membayar. Akan tetapi berdasarkan data dan fakta, pelaksana akhirnya mengakui dan telah membayar pada tahap 1 Rp 319.000.000,-
* Kegiatan probity audit pekerjaan Perpus Lanjutan yaitu dalam rangka pengecekan kepatutan dan kewajaran pembayaran termin ditemukan kelebihan volume pada pekerjaan batu andesit, kolom, slof dan dinding sebesar     Rp. 480.000.000,– sehingga anggaran tersebut dapat mengoptimalisasi pekerjaan perpus. Pekerjaan perpus lanjutan yang tadinya tidak bisa berfungsi, alhmdulillah bisa dioptimalisasi dan berfungsi.
* Kegiatan pendampingan investigasi kanopi kelas di fakultas tarbiyah yang runtuh. SPI mengundang 2 kontraktor untuk dimintai klarifikasi sebab akibat terjadinya. Dan akhirnya ditemukan kesalahan pengerjaan pada salahsatu kontraktor dan bersedia menangung biaya kerusakan motor serta penggantian pengembalian bangunan sebesar Rp.55.000.000,
Kegiatan SPI dalam pengawalan pengadaan barang dan jasa 2019, alhamdulillah mengefisienkan anggaran negara, total sebesar Rp.1.631.456.468,- (Satu milyar enam ratus tigapuluh satu juta empat ratus limapuluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Pendampingan pengadaan barang dan jasa oleh SPI tahun 2019 ini memiliki efisiensi besar dikarenakan pelibatan SPI dalam verifikasi kontak oleh PPK sehingga lebih ditekankan pada preventif. Serta suport dari Bagian Umum, Bagian Keuangan yang selalu berkoordinasi dalam pengawalan pengadaan barang dan jasa tahun 2019 serta seluruh masyarakat civitas UINSA yang memberikan laporan dan informasi.

Jan 07

“SPI UINSA di Akhir Tahun 2019, Menerima Studi Banding Beberapa Perguruan Tinggi Kemenag”

SPI UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki nilai nilai yang tertanam sejak 2013 yaitu disingkat dalam VOICE yang artinya :
-Voice/suara;
-Objectivity;
-Integrity;
-Consultatitive dan
-Educative

Khusus peran Consultative, SPI UIN Sunan Ampel Surabaya bersifat terbuka menerima Konsultasi yang tidak hanya dari intern Institusi UINSA sendiri, tetapi juga terbuka menerima konsultasi dari berbagai pihak terutama Instansi perguruan tinggi Kementerian Agama.

Pada bulan desember 2019 ini SPI UIN Sunan Ampel Surabaya menerima kunjungan studi banding dari beberapa Perguruan Tinggi diantaranya :
– Kunjungan Studi banding dari IAIN Surakarta
– Kunjungan Studi Banding dari IAIN Jember
– Kunjungan Studi Banding dari IAIN Tulungagung
– Kunjungan Studi Banding dari IAIN Gorontalo

Studi banding dari beberapa instansi tersebut memiliki tujuan diantaranya silaturahmi keluarga SPI PTKIN, belajar proses pendampingan monev cureent SPJ,baik pengadaan barjas maupun non barjas di UINSA, dan belajar sharing proses menjadi BLU pada UINSA.

Jul 17

Peran dan Fungsi SPI dalam Pengadaan Barang dan Jasa

“Peran dan Fungsi SPI (Satuan Pengawasan Internal) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa”

 

Berdasarkan Ortaker (Organisasi dan Tata Kelola) UIN Sunan Ampel Surabaya PMA no 8 tahun 2014, salahsatunya keberadaan SPI (Satuan Pengawasan Intern) yang merupakan lembaga dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor ini, berfungsi sebagai lembaga pemeriksa/pengawas internal UIN Sunan Ampel. Selain ortaker tersebut, diperkuat dengan Piagam SPI bulan Mei 2014 dengan tujuan  antara lain :

  • Mengamankan asset Negara/ BMN
  • Meningkatkan keandalan laporan keuangan
  • Meningkatkan kepatutan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya

Selain Ortaker UIN Sunan Ampel Surabaya, 04 Agustus 2017 Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. PMA SPI PTKN ini menjadi aspek legal formal keberadaan SPI pada PTKN dibawah Kementerian Agama. Dalam PMA tersebut dijelaskan secara detail  tentang Pengawasan Internal (non akademik) yaitu seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang baik.

Di dalam Piagam SPI, ruang lingkup kerja SPI dalam pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan audit adalah bidang non akademik, yang berkaitan dengan penggunan anggaran dan kekayaan universitas yang meliputi Sumberdaya Manusia; Keuangan; Barang Milik Negara serta Pengadaaan Barang dan Jasa. Ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa sendiri memiliki fungsi terdepan dalam menunjang sarana dan prasarana dalam kegiatan Universitas. Kegiatan Pengadaan barang dan jasa sendiri menurut Kaufmann, World Bank 2006, Aktifitas yang paling rawan dengan korupsi adalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk itu diperlukan faktor kecermatan dan kehati hatian dalam proses pengadaan barang dan jasa menurut regulasi yang telah ditentukan.

SPI UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri memulai pengawasan cureent audit pengadaan barang dan jasa tahun 2016, 2017, 2018 dan sampai sekarang 2019 dengan data yang telah diolah sebagai berikut :

 

Selama kurung 3 tahun tsb dilihat dari progress diagram dilakukan analisis sebagai berikut :

  • Pada tahun 2016 belum optimalnya peran SPI, dan konsultasi dan pengajuan SPJ/Laporan Pengajuan Pembayaran masih sebatas keperluan atau apabila ada laporan/ masalah.
  • Pada tahun 2017 proses adaptasi dan perubahan mindset dan peran SPI mulai berjalan, membentuk pola dan sistem prosedur pengadaan yang benar, yaitu dengan pengamanan dokumen administrasi serta melihat kepatutan dan kewajaran dalam volume, harga kewajaran, sehingga dari 84 dokumen ditemukan efisiensi Rp.211.900.000
  • Pada tahun 2018 proses pendampingan dan peran SPI sudah mulai berkurang karena system dan prosedur sudah berjalan serta pengalaman 2017, sehingga kepercayaan dalam proses konsultasi dan verifikasi SPJ naik dari 84 dokumen menjadi 183 dokumen, dan temuan menjadi minim yaitu Rp. Rp.51.358.900

 

Dec 20

Hasil Audit 2017 oleh Audit Ekternal (KAP)

Berikut kami informasikan Hasil Audit Ekternal KAP (Konsultan Akuntan Publik) tahun 2017 sebagai berikut :
Hasil Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari hasil pemerikaan KAP Subagyo & Lutfi sesai Laporan Auditor Independen Nomor 102/LK/12/17 tanggal 2017

Aug 20

Selamat Datang Mahasiswa Baru 2018

Laporkan bila ada pungutan liar dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan Pengenalan Budaya Akademik dan kemahasiswaan (PBAK)

  • divisi pengaduan masyarakat dan whistleblowing

Aug 20

Survey Kepuasan Layanan Mahasiswa Tahun 2018 semester I

Sebagai Satker Badan Layanan Umum, UIN Sunan Ampel berorientasi pada kepuasan layanan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan dilakukan survey Kepuasan Layanan. Survey dilakukan pada sembilan Fakultas,“Kuesioner Kepuasan Layanan Mahasiswa” secara online melalui link https://goo.gl/W2ikj4 dimulai dari hari Senin, 14 Mei 2018 s.d. Jumat, 18 Mei 2018 masing-masing dengan responden acak dengan total sebanyak 668 orang mahasiswa sebagai penerima layanan langsung.

Hasil Survey Kepuasan Layanan Mahasiswa Tahun 2018 disajikan dalam Tabulasi berikut :

 

Kesimpulan : Hasil IKM UIN Sunan Ampel adalah : IKM 2.75 Baik / Mutu B. Nilai ini menggambarkan bahwa kinerja layanan UIN Sunan Ampel dinilai Baik oleh Mahasiswa selaku pengguna jasa layanan

Aug 20

sosialisasi pengaduan dan whistleblowing

Jul 30

Pergantian Pimpinan SPI: Transfer of Knowledge

Seiring dengan pergantian pimpinan SPI UINSA, pimpinan SPI 2014-2018 mengambil inisiatif melakukan transfer of knowledge dan transfer of value kepada pimpinan SPI 2018-2022. Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. dan Kepala Biro AUPK Drs. H. Rijalul Faqih, M.Si., ini berlangsung di ruang rapat SPI Senin, 30 Juli 2018.

Ketika membuka rapat, Ketua SPI Sutikno menyampaikan apresiasi dan harapan agar proses transfer of knowledge ini dapat menambah kesiapan dan semangat dalam melaksanakan peran dan fungsi SPI UINSA yang selama ini telah dirasakan sangat baik.

Mantan Kepala SPI Fadjrul Hakam Chozin mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan agar terjadi keberlanjutan peran, fungsi dan spirit SPI dalam tata kelola UINSA. Jangan sampai terjadi keterputusan.

“Saya tidak ingin lepas jabatan menghilang tanpa bekas,” ujarnya. Read the rest of this entry »

Jul 27

Pimpinan Baru SPI 2018-2022

Di antara 27 pejabat yang dilantik Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D. Rabu (25/7/2018) adalah dua Pejabat Satuan Pemeriksa Intern (SPI), yakni Ketua Drs. Sutikno, M.Pd.I, dan Sekretaris Drs. Achmad Yasin, M.Ag. Keduanya menjabat sebagai pimpinan SPI periode 2018-2022.

Saat memberikan ucapan selamat usai pelantikan, Kepala SPI tergantikan Fadjrul Hakam Chozin meminta kedua pejabat baru langsung ke kantor SPI lantai 5 Gedung Twin Towers. Hakam juga meminta kedua isteri menyertai.

Di ruang pimpinan SPI, didampingi Sekretaris tergantikan Dr.Khorriyatul Khotimah, M.Psi., Hakam menyambut dua pejabat baru penuh kehangatan. “Selamat datang, ini kantor Anda,” ujar Hakam sambil menjabat erat tangan Sutikno. Hakam bahkan mempersilakan Sutikno langsung duduk di kursi Kepala. Read the rest of this entry »

Older posts «